净利润1.7亿，IPO过会！

文/梧桐数据中心

4月3日，技源集团股份有限公司主板IPO申请获得上交所上市委审核通过。

单位：万元

技源集团是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。技源香港持有公司股份数量为27,567.38万股，占公司总股本的比例为78.76%，系公司控股股东；周京石、龙玲夫妇通过技源香港和技源咨询合计控制公司84.47%表决权，系公司实际控制人。报告期内，公司营业收入分别为94,724.39万元、89,189.42万元和100,185.74万元，扣非归母净利润分别为14,304.19万元、15,336.70万元和17,060.53万元。

一、基本信息

公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。公司坚持以科学研究和临床试验为基础，不断为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。

公司前身有限公司成立于2002年9月，2021年12月整体变更为股份有限公司，发行前总股本为35,000.00万股，拥有16家控股子公司、3家参股公司以及5家分支机构。截至2024年末，员工总计687人。

二、控股股东、实际控股人

技源香港持有公司股份数量为27,567.38万股，占公司总股本的比例为78.76%，系公司控股股东。

周京石、龙玲夫妇持有TSI Group 58.91%股权、TSI Holdings 62.82%股权，TSI Group和TSI Holdings分别持有技源香港90.91%和9.09%股权；同时龙玲持有技源咨询83.33%合伙份额，并担任执行事务合伙人，技源咨询持有公司5.71%股份。周京石、龙玲夫妇通过技源香港和技源咨询合计控制公司84.47%表决权，系公司实际控制人。

三、报告期业绩

报告期内，公司营业收入分别为94,724.39万元、89,189.42万元和100,185.74万元，扣非归母净利润分别为14,304.19万元、15,336.70万元和17,060.53万元。

四、上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合主要产品市场空间、销售地区相关贸易法规、关税政策、汇率波动等，说明公司经营环境是否已经或将要发生重大变化，是否对持续经营造成重大不利影响，是否存在业绩大幅下滑风险，相关风险是否充分揭示。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合与雅培集团的合作历史、合作模式、合同条款、续约安排、议价能力，以及 HMB 产品交易金额的变动情况等，说明公司对雅培集团是否存在重大依赖，双方交易定价是否公允，双方合作是否具有稳定性和可持续性。请保荐代表人发表明确意见。